延吉市卫生和计划生育局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2019年 8 月  21 日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

现有局班子1正6副，按三定方案内设6个内设机构：综合科、行政审批执法科、医政医管科、防保科、基层指导科、医改办公室。有包括市医院、市中医医院、市疾控中心、市妇幼保健所、市急救中心、市肛肠医院、社区卫生服务管理中心及4个镇中心卫生院、6个社区卫生服务中心在内的直属事业单位17家，村卫生所54个，民营医疗机构500余家。在职职工1882人，其中在编人员1008人，聘用874人；卫技人员1366人，行政后勤人员516人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延吉市卫生和计划生育局内设6个机构，分别为综合科、行政审批执法科、医政医管科、防保科、基层指导科、医改办公室。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.延吉市卫生和计划生育局（本级）

2. 延吉市医院   

3.延边中医医院延吉市中医医院

4.延吉市疾病预防控制中心

5.延吉市妇幼保健所

6.延吉市急救中心

7.延吉市肛肠医院

8.延吉市社区卫生服务中心

9.延吉市小营镇中心卫生院

10.延吉市朝阳川镇中心卫生院

11.延吉市依兰镇中心卫生院

12.延吉市三道湾镇中心卫生院

13.延吉市公园社区卫生服务中心

14.延吉市进学社区卫生服务中心

15.延吉市河南社区卫生服务中心

16.延吉市建工社区卫生服务中心

17.延吉市北山社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 2018年度收、支总计 49,794.66 万元、48,008.08万元。与2017年相比收入增长1751.6万元，增长 3.6 %、支出减少2251.97万元，降低4.5%。主要原因：今年工资上涨，退休人员工资由社保局统一支付。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 15,630.04 万元，占本年支出合计的 32.6 %。与2017年相比，财政拨款支出增长2424.78万元，减少13.4%  。主要原因：退休人员工资收支由社保局承担。

2018年度财政拨款支出年初预算为 12718.77万元，支出决算为 15630.04 万元，完成年初预算的 122.88 %。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为  2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未设预算。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为12322.19万元，支出决算为15026.13万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金申请，项目支出增加。

3.社会保障和就业支出年初预算为89.44万元、支出决算为8万元。决算数小于预算数的主要原因是开始退休人员工资转社保开资。

4.住房保障支出年初预算为307.14万元、支出决算为346.57万元。完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是今年人员工资上调。

2018年度财政拨款基本支出 15,630.04 万元，其中：人员经费 9749.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.6万元，支出决算为 6.76万元，完成预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0  %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.52万元，占 52.07 %；公务接待费支出决算为3.24万元，占47.93%。

1.因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算比2018年增加（减少）0 万元.

2.公务用车购置及运行费支出 3.52万元。其中：

公务用车购置支出  0万元。公务用车运行支出3.52万元，主要用于公务用车运行维护费。2018年，公务用车购置 0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.98万元，下降21.78%。主要原因：公车改革以后公务用车减少，相应维护费减少。 

3.公务接待费支出  万元。其他国内公务接待支出3.24万元。主要用与接待来访人员。全年共接待国内来访团组 44个、来宾 479人次（不包括陪同人员） 。

公务接待费支出决算比2017年减少0.86 万元，下降20.97%。主要是严格执行八项规定、减少

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 17.86万元，比2017年减少1.72万元，减少8.78%。

2018年度，政府采购支出总额1095万元，其中：政府采购货物支出804.84万元、政府采购工程支出175.67万元、政府采购服务支出114.48万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的 %。

截至2018年12月31日，延吉市卫生和计划生育局（汇总）共有车辆72辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车6辆、其他用车50辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。